Receitas
Prefeitura Municipal de Umirim ( 02/01/2018 a 02/05/2024 ) - CE
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 04/04/2024
doneData menor ou igual a 04/05/2024
119 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 1.400.147,31
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2024 | 02050003 018 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC) MUNICIPIO DE UMIRIM/CE. PE DE N 00.003.2023-PE E CONTRATO DE N 20240010. |
XX.X38.271/0001-XX N G RIBEIRO PE ÇAS E SERVIÇOS LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 34.718,38 | visibility Detalhes |
| 02/05/2024 | 02050004 018 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB)DO MUNICIPIO DE UMIRIM/CE. PE DE N 00.003.2023-PE E CONTRATO DE N 20240010. |
XX.X38.271/0001-XX N G RIBEIRO PE ÇAS E SERVIÇOS LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 26.786,65 | visibility Detalhes |
| 02/05/2024 | 02050002 025 - Fundo Municipal de Educação AQUISIÇÃO DE DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO DE UMIRIM/CE. PE DE N 00.003.2023-PE E CONTRATO DE N 20240012. |
XX.X38.271/0001-XX N G RIBEIRO PE ÇAS E SERVIÇOS LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 13.824,11 | visibility Detalhes |
| 02/05/2024 | 02050001 006 - Sec. de Infra-Estrutra, Viação e Serviços Públicos AQUISIÇÃO DE DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE UMIRIM/CE PE DE N 00.003.2023-PE E CONTRATO DE N 20240008. |
XX.X38.271/0001-XX N G RIBEIRO PE ÇAS E SERVIÇOS LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 16.360,55 | visibility Detalhes |
| 26/04/2024 | 26040001 018 - Fundo Municipal de Saúde SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 44(QUARENTA E QUATRO) LENCOIS HOSPITALARES (2,00M X 1,40M)PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
XXX.493.973-XX FRANCISCO WESL LEY LIMA SOUSA |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Outros/não se aplica | Realizado | 1.540,00 | visibility Detalhes |
| 24/04/2024 | 24040001 006 - Sec. de Infra-Estrutra, Viação e Serviços Públicos ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART, CONFORME CE JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
XX.X35.601/0001-XX CONSELHO REGIO NAL DE ENGENHA RIA E AGRONOMI A DO CEARA |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | 99,64 | visibility Detalhes |
| 23/04/2024 | 23040009 006 - Sec. de Infra-Estrutra, Viação e Serviços Públicos AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.PP DE Nº00.001/2024-PE E CONTRATO DE Nº 20240068. |
XX.X25.781/0001-XX EV AV COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT DA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 31.314,60 | visibility Detalhes |
| 23/04/2024 | 23040003 018 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE(PAB) DESTE MUNICIPIO.PP DE Nº00.001/2024-PE E CONTRATO DE Nº 20240063. |
XX.X25.781/0001-XX EV AV COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT DA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 5.307,00 | visibility Detalhes |
| 23/04/2024 | 23040010 018 - Fundo Municipal de Saúde SERVIÇO PRESTADO DE PLNANTÕES DE ENFERMEIRO(A) JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS GUALBERTO SALES NESTE MUNICIPIO. |
XXX.662.953-XX ISABELY CRISTI NA TELES ARAUJ O |
3.3.90.34.00 - Outras desp. pessoal dec. c ontrat. terc. | Outros/não se aplica | Realizado | 719,65 | visibility Detalhes |
| 23/04/2024 | 23040002 018 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PP DE Nº00.001/2024-PE E CONTRATO DE Nº 20240063. |
XX.X25.781/0001-XX EV AV COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT DA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 10.401,00 | visibility Detalhes |
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