Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	83,74	12267	Banco do Brasil S.A.	BB	2701	274364

Dados do empenho de número 03110023

Empenho feito em 03/11/2020
Tipo: Global
Credor: POSTO SERTAO L TDA
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '08.11.02/2019'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistencia Social -
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de governo: 0008 - Gestão Participativa para o Desenvolvimento Social
Projeto / Atividade: 2.101 - Gestão do Bolsa Familia e do Cadastro Nico
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Transferência de Recurso do FNAS
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( IGD/PBF ) DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2020

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
03110023	3 de novembro de 2020	Empenho	Realizado	4.000,00
13110021	13 de novembro de 2020	Liquidação	Realizado	3.071,15
13110019	13 de novembro de 2020	Liquidação	Realizado	83,74
25110036	25 de novembro de 2020	Pagamento	Realizado	83,74
01120074	1 de dezembro de 2020	Liquidaçao	Anulado	3.071,15
01120024	1 de dezembro de 2020	Pagamento	Realizado	83,74
01120023	1 de dezembro de 2020	Pagamento	Anulado	83,74
01120310	1 de dezembro de 2020	Empenho	Anulado	3.071,15
01120075	1 de dezembro de 2020	Liquidação	Realizado	83,74
01120073	1 de dezembro de 2020	Liquidaçao	Anulado	83,74
09120035	9 de dezembro de 2020	Liquidação	Realizado	845,11
16120035	16 de dezembro de 2020	Pagamento	Realizado	845,11

Prefeitura Municipal de Tabuleiro do Norte ( 02/01/2018 a 31/12/2020 ) - CE