Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	371,30	10894	Banco do Brasil S.A.	BB	2701	33189

Dados do empenho de número 01100058

Empenho feito em 01/10/2020
Tipo: Global
Credor: EDUARDO FREIRE CHAVES 633935 65320
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '25.02.01/2019.'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Finanças
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0004 - Gestão Administrativa e Financeira com Transparencia
Projeto / Atividade: 2.021 - Gerenciamento das Atividades da Secretaria de Finanças
Natureza da despesa: 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ
Fonte de recurso: Recurso Ordinário
Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DESISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
01100058	1 de outubro de 2020	Empenho	Realizado	1.113,90
03110026	3 de novembro de 2020	Liquidação	Realizado	371,30
05110020	5 de novembro de 2020	Pagamento	Realizado	371,30
02120003	2 de dezembro de 2020	Liquidação	Realizado	371,30
09120014	9 de dezembro de 2020	Pagamento	Realizado	371,30
22120012	22 de dezembro de 2020	Liquidação	Realizado	371,30

Prefeitura Municipal de Tabuleiro do Norte ( 02/01/2018 a 31/12/2020 ) - CE