Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	1.609,28	49724	Banco do Brasil S.A.	BB	2701	71609

Dados do empenho de número 03040003

Empenho feito em 03/04/2020
Tipo: Estimativo
Credor: SCX SERVIÇOS
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '02.12.01/2019'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistencia Social -
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0004 - Gestão Administrativa e Financeira com Transparencia
Projeto / Atividade: 2.087 - Funcionamento da Secretaria de Assistência Social
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Recurso Ordinário
Histórico: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DAS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS,LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES, PRODUTOS AFINS E MÃO DE OBRA

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
03040003	3 de abril de 2020	Empenho	Realizado	19.868,00
24040008	24 de abril de 2020	Liquidação	Realizado	1.536,49
24040007	24 de abril de 2020	Liquidação	Realizado	2.709,00
13050018	13 de maio de 2020	Pagamento	Realizado	1.536,49
17060025	17 de junho de 2020	Pagamento	Realizado	2.709,00
01100051	1 de outubro de 2020	Empenho	Anulado	1.000,00
03110142	3 de novembro de 2020	Empenho	Anulado	12.114,94
02120034	2 de dezembro de 2020	Liquidação	Realizado	1.609,28
02120033	2 de dezembro de 2020	Liquidação	Realizado	898,29
16120029	16 de dezembro de 2020	Pagamento	Realizado	1.609,28
16120030	16 de dezembro de 2020	Pagamento	Realizado	898,29

Prefeitura Municipal de Tabuleiro do Norte ( 02/01/2018 a 31/12/2020 ) - CE