Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	181,82	49724	Banco do Brasil S.A.	BB	2701	92851

Dados do empenho de número 10010009

Empenho feito em 10/01/2020
Tipo: Global
Credor: SCX SERVIÇOS
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '02.12.01/2019'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0004 - Gestão Administrativa e Financeira com Transparencia
Projeto / Atividade: 2.041 - Gerenciamento das Atividades da Secretaria de Saúde
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Histórico: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES, PRODUTOS AFINS E MÃO DE OBRA

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
10010009	10 de janeiro de 2020	Empenho	Realizado	3.693,01
13020028	13 de fevereiro de 2020	Liquidação	Realizado	556,88
13020027	13 de fevereiro de 2020	Liquidação	Realizado	1.689,94
13020026	13 de fevereiro de 2020	Liquidação	Realizado	749,26
13020025	13 de fevereiro de 2020	Liquidação	Realizado	181,82
13020024	13 de fevereiro de 2020	Liquidação	Realizado	515,11
24030011	24 de março de 2020	Pagamento	Realizado	1.689,94
26030010	26 de março de 2020	Pagamento	Realizado	181,82
26030008	26 de março de 2020	Pagamento	Realizado	556,88
26030007	26 de março de 2020	Pagamento	Realizado	749,26
09040023	9 de abril de 2020	Pagamento	Realizado	515,11

Prefeitura Municipal de Tabuleiro do Norte ( 02/01/2018 a 31/12/2020 ) - CE