Prefeitura Municipal de Tabuleiro do Norte ( 02/01/2018 a 31/12/2020 ) - CE
Dados do pagamento de número 10090026
- Data do pagamento 10/09/2020
- Valor 1.928,30 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.928,30 | 10894 | Banco do Brasil S.A. | BB | 2701 | 71609 |
Dados do empenho de número 02010349
- Empenho feito em 02/01/2020
- Tipo: Global
- Credor: EDUARDO FREIRE CHAVES 633935 65320
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '25.02.01/2019.'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistencia Social -
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0004 - Gestão Administrativa e Financeira com Transparencia
- Projeto / Atividade: 2.087 - Funcionamento da Secretaria de Assistência Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DESISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010349 | 2 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 17.354,70 |
| 04020042 | 4 de fevereiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.928,30 |
| 14020019 | 14 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.928,30 |
| 04030014 | 4 de março de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.928,30 |
| 10030030 | 10 de março de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.928,30 |
| 06040006 | 6 de abril de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.928,30 |
| 13040024 | 13 de abril de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.928,30 |
| 04050037 | 4 de maio de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.928,30 |
| 12050010 | 12 de maio de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.928,30 |
| 03060015 | 3 de junho de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.928,30 |
| 10060071 | 10 de junho de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.928,30 |
| 03070015 | 3 de julho de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.928,30 |
| 10070066 | 10 de julho de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.928,30 |
| 04080019 | 4 de agosto de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.928,30 |
| 10080066 | 10 de agosto de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.928,30 |
| 02090012 | 2 de setembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.928,30 |
| 10090026 | 10 de setembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.928,30 |
| 05100011 | 5 de outubro de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.928,30 |
| 13100002 | 13 de outubro de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.928,30 |