Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante ( 02/01/2018 a 29/12/2022 ) - CE
Dados do pagamento de número 20010009
- Data do pagamento 20/01/2022
- Valor 703,08 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 703,08 | 0 | Banco do Brasil S.A. | SAO GONÇALO | 2622 | 29862X |
Dados do empenho de número 03010022
- Empenho feito em 03/01/2022
- Tipo: Estimativo
- Credor: STERFFANY DE A RRUDA VIANA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0084 - Manutenção dos Serviços Administrativos da Câmara Municipal
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.46.00 - Auxílio alime ntação
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: pagamento a servidor público ativo para o custeio de suas despesas com alimentação por dia de trabalho de acordo com a Lei Municipal nº 1434/2017, de 11.12.2017, durante o corrente exercício financeiro (STERFFANY DE ARRUDA VIANA).
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03010022 | 3 de janeiro de 2022 | Empenho | Realizado | 7.000,00 |
| 18010011 | 18 de janeiro de 2022 | Liquidação | Realizado | 703,08 |
| 20010009 | 20 de janeiro de 2022 | Pagamento | Realizado | 703,08 |
| 01020028 | 1 de fevereiro de 2022 | Pagamento | Realizado | 669,60 |
| 01020012 | 1 de fevereiro de 2022 | Liquidação | Realizado | 669,60 |
| 02030015 | 2 de março de 2022 | Liquidação | Realizado | 703,08 |
| 02030014 | 2 de março de 2022 | Pagamento | Realizado | 703,08 |
| 01040022 | 1 de abril de 2022 | Pagamento | Realizado | 636,12 |
| 01040020 | 1 de abril de 2022 | Liquidação | Realizado | 636,12 |
| 03050014 | 3 de maio de 2022 | Liquidação | Realizado | 736,56 |
| 03050013 | 3 de maio de 2022 | Pagamento | Realizado | 736,56 |
| 01070008 | 1 de julho de 2022 | Pagamento | Realizado | 703,08 |
| 01070008 | 1 de julho de 2022 | Liquidação | Realizado | 703,08 |
| 01080012 | 1 de agosto de 2022 | Liquidação | Realizado | 770,04 |
| 01080024 | 1 de agosto de 2022 | Pagamento | Realizado | 770,04 |
| 01090016 | 1 de setembro de 2022 | Pagamento | Realizado | 703,08 |
| 01090011 | 1 de setembro de 2022 | Liquidação | Realizado | 703,08 |
| 03100013 | 3 de outubro de 2022 | Liquidação | Realizado | 636,12 |
| 03100014 | 3 de outubro de 2022 | Pagamento | Realizado | 636,12 |
| 01110013 | 1 de novembro de 2022 | Liquidação | Realizado | 669,60 |
| 01110014 | 1 de novembro de 2022 | Pagamento | Realizado | 669,60 |
| 01120005 | 1 de dezembro de 2022 | Pagamento | Realizado | 69,64 |
| 01120021 | 1 de dezembro de 2022 | Liquidação | Realizado | 69,64 |