PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 08050023
- Data do pagamento 08/05/2024
- Valor 1.338,75 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.338,75 | 0 | Banco do Brasil S.A. | RUSSAS | 0323 | 277908 |
Dados do empenho de número 20030021
- Empenho feito em 20/03/2024
- Tipo: Global
- Credor: J ECKNER GONCA LVES DE MEDEIR OS-ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '00221112023SEME'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 367 - Educação Especial
- Programa de governo: 1214 - Educação Especial
- Projeto / Atividade: 2.050 - Alimentação Escolar ao Atendimento Educacional Especializado- AEE
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do PNAE
- Histórico: aquisiçao de gêneros alimentícios, destinados ao atendimento dos alunos da Educação Básica da Rede Pública, vinculados ao Ensino Fundamental (Atendimento Educacional Especial - AEE) da municipalidade, comtemplado através do Programa Nacional de Alimentação-PNAE, de responsabilidade da Secrearia da Educação e Desporto Escolar de Russas.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 20030021 | 20 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 2.376,15 |
| 08040074 | 8 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.037,40 |
| 17040057 | 17 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.037,40 |
| 18040017 | 18 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.338,75 |
| 08050023 | 8 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.338,75 |