Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	19.700,00	0	Banco do Brasil S.A.	RUSSAS	0323	219894
N/A	Débito	10.231,59	0	Banco do Brasil S.A.	RUSSAS	0323	219894

Dados do empenho de número 08020018

Empenho feito em 08/02/2024
Tipo: Estimativo
Credor: MAIA & CALHEIR OS LTDA
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '00214122023DIVE'
Unidade orçamentária: 001 - Sec.de Infraestrutura e Serv. Urbanos
Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0200 - Administração Geral.
Projeto / Atividade: 2.111 - Manter as Atividades Administrativas da Sec.de Infraestrutura e Serv. Urbanos
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97
Histórico: aquisiçao de combustíveis diversos destinados à manutenção diária dos veículos vinculados ou pertencentes, a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, deste Município, conforme controle do Departamento de Transportes, deste Município.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
08020018	8 de fevereiro de 2024	Empenho	Realizado	250.000,00
03040068	3 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	24.788,18
03040069	3 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	30.003,60
08040031	8 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	21.004,42
12040019	12 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	19.772,01
15040033	15 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	28.669,25
29040012	29 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	21.004,42
29040010	29 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	24.788,18
29040002	29 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	10.231,59
02050057	2 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	28.669,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 21/05/2024 ) - CE