PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 21/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 25040043
- Data do pagamento 25/04/2024
- Valor 545,30 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 543,99 | 0 | Banco do Brasil S.A. | RUSSAS | 0323 | 505153 |
Dados do empenho de número 08020013
- Empenho feito em 08/02/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: MAIA & CALHEIR OS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '00214122023DIVE'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0871 - Manutenção dos Serviços em Saúde
- Projeto / Atividade: 2.062 - Manutenção do Serviço da Atenção Especia lizada-SAE e Programa Contra DST/AIDS.
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: aquisição de combustível e derivado de petróleo, para atender a frota de veiculo ao SAE, gerenciado pela Secretaria Municipal de Saúde.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 08020013 | 8 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 5.000,00 |
| 26020085 | 26 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 402,93 |
| 28020075 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 539,74 |
| 12030021 | 12 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 279,93 |
| 12030020 | 12 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 878,39 |
| 14030034 | 14 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 321,44 |
| 21030032 | 21 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 321,44 |
| 21030034 | 21 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 279,93 |
| 21030033 | 21 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 878,39 |
| 27030020 | 27 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 539,74 |
| 27030022 | 27 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 402,93 |
| 03040041 | 3 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 482,22 |
| 04040010 | 4 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 262,31 |
| 08040008 | 8 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 585,48 |
| 15040008 | 15 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 545,30 |
| 22040006 | 22 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 702,26 |
| 25040040 | 25 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 585,48 |
| 25040041 | 25 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 262,31 |
| 25040042 | 25 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 482,22 |
| 25040043 | 25 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 545,30 |
| 03050053 | 3 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 702,26 |