Prefeitura Municipal de Quixadá ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - CE
Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º
- Programa: 1201 - Ensino Fundamental
- Descrição: Manutenção das atividades educacionais ligadas ao ensino fundamental, valorização do magistério, construção reforma e ampliação de escolas, manutenção do FUNDEB, capacitação de professores - Adequar espaços nas unidades escolares para o funcionamento de laboratórios de informática e adquirir equipamentos necessários para o funcionamento - Construir e adequar quadras de esporte nas escolas - Construir e adequar salas de aula, adiquirindo mobiliárioe equipamentos para as salas de aula - Implantar um programa
- Valor para o ano de 2024: R$0,00
Valores do programa no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | -1.406.595,49 | 373.452,52 | -1.780.048,01 | 7.818.859,01 | 7.138.618,04 |
Projeto atividade: Construção, Reforma e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental
Descrição: Construção, Reforma e/ou Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | -940.000,00 | 0,00 | -940.000,00 | 0,00 | 0,00 |
***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de *******************
Projeto atividade: Construção, Reforma e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental - FUNDEB
Descrição: Construção, Reforma e Ampliação de
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de *******************
Projeto atividade: Programa Alimentação Escolar - Ensino Fundamental
Descrição: Programa Alimentação Escolar -
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 986.232,09 | -986.232,09 | 843.789,49 | 373.264,22 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 05/04/2024 | 15030004 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 55.822,99 |
| 05/04/2024 | 15030014 | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DE RESPOSSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 66.547,24 |
| 05/04/2024 | 15030018 | COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 52.782,49 |
| 05/04/2024 | 15030007 | DESPESA QUE SE FAZ COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 198.111,50 |
Projeto atividade: Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental - Recursos Próprios
Descrição: Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental - Recursos Próprios
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | -72.000,00 | 0,00 | -72.000,00 | 0,00 | 0,00 |
***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de *******************
Projeto atividade: Programa Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Descrição: Programa Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 436.175,69 | -436.175,69 | 183.132,07 | 183.132,07 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | 01030003 | contratação da Empresa para fazer face as despesas com contratação de empresa para Prestação de Serviços de Transporte Escolar de Alunos da Rede Básica Municipal. | 78.334,96 |
| 17/04/2024 | 15030041 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE COMBUSTIVEL E SERVIÇO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS POR MEIO DO CARTÃO MAGNETICO MICRO PROCESSADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE QUIXADÁ. | 19.806,87 |
| 22/04/2024 | 01040041 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE COMBUSTIVEL E SERVIÇO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS POR MEIO DO CARTÃO MAGNETICO MICRO PROCESSADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE QUIXADÁ. | 36.794,74 |
| 22/04/2024 | 01040040 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE COMBUSTIVEL E SERVIÇO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS POR MEIO DO CARTÃO MAGNETICO MICRO PROCESSADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE QUIXADÁ. | 48.195,50 |
Projeto atividade: Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB
Descrição: Funcionamento da Rede de Ensino
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | -194.595,49 | -1.048.955,26 | 854.359,77 | 6.791.937,45 | 6.582.221,75 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 26/03/2024 | 14030001 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 21.227,93 |
| 26/03/2024 | 14030002 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 25.701,29 |
| 26/03/2024 | 23010022 | aquisição de gás liquefeito de petróleo recarga e vasilhame de gás 13kg para atender as necessidades desta secretaria. | 12.464,00 |
| 27/03/2024 | 01020268 | Contratação de serviço de locação de veículos pesados, para atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município de Quixadá-Ce. Conforme Pregão Eletrônico nº 00.006/2021. | 12.040,00 |
| 27/03/2024 | 01030307 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 70% EFETIVOS E COMISSIONADOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ. | 126.065,34 |
| 27/03/2024 | 02010034 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 70% CONTRATADOS/SERV. PRESTADOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ. | 776.032,69 |
| 27/03/2024 | 01030307 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 70% EFETIVOS E COMISSIONADOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ. | 2.471.584,64 |
| 27/03/2024 | 19020029 | Serviços de instalação, desinstalação e manutenção de equipamentos de refrigeração e climatização utilizados nos predios pertencetes e de utilização na rede municipal de educação, de responsabilidade desta secretaria. | 4.313,00 |
| 28/03/2024 | 01030307 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 70% EFETIVOS E COMISSIONADOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ. | 1.345.750,03 |
| 01/04/2024 | 02010240 | locação de imovel localizado na Rua Cícero Alexandre de Oliveira, S/N Tapuiará, Quixadá/CE, destinado ao funcionamento da Turmas do Ensimo Fundamental Francisco Ferreira Lima - Distrito Educacional Tapuiará, de acordo com a DP2017/012SEDUC e contrato nº 2017.04.17.01SEDUC, de responsabilidade desta secretaria. | 1.800,00 |
| 01/04/2024 | 05010051 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO, DESCUPUNIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINFECÇÃO PARA OS DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE QUIXADA-CE. | 19.620,17 |
| 01/04/2024 | 02010236 | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA EEF JOÃO GONÇALVES DA ROCHA- DISTRIRO EDUCACIONAL DO SÃO JOÃO DOS QUEIROZ, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO AYRES DE QUEIROZ, Nº 60, SÃO JOÃO DOS QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 1.000,00 |
| 01/04/2024 | 02010237 | locação de imóvel localizado na Rua Abraão Baquit, S/N. Carrascal II, Quixadá-Ce, destinado ao funcionamento das turmas do Ensino Fundamental da Escola Rosa Baquit, conforme processo licitatório DP2017/020SME, contratos e aditivos firmado entre as partes, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação. | 3.000,00 |
| 02/04/2024 | 01030363 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE COMBUSTIVEL E SERVIÇO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS POR MEIO DO CARTÃO MAGNETICO MICRO PROCESSADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE QUIXADÁ. | 35.012,20 |
| 02/04/2024 | 02010037 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFEVITOS, AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - CAPITALIZADO, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 549.295,02 |
| 02/04/2024 | 02010036 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFEVITOS, AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - FINANCEIRO, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 304.766,26 |
| 03/04/2024 | 01030462 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA. | 10.643,28 |
| 03/04/2024 | 02010492 | DESPESAS QUE SE FAZ COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA (SISAR),DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 24,22 |
| 03/04/2024 | 02010492 | DESPESAS QUE SE FAZ COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA (SISAR),DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 40,83 |
| 03/04/2024 | 02010492 | DESPESAS QUE SE FAZ COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA (SISAR),DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 40,83 |
| 03/04/2024 | 02010570 | DESPESAS QUE SE FAZ COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA (SISAR),DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 43,41 |
| 03/04/2024 | 01020609 | DESPESAS QUE SE FAZ COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA (SISAR),DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 47,38 |
| 03/04/2024 | 02010492 | DESPESAS QUE SE FAZ COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA (SISAR),DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 146,21 |
| 03/04/2024 | 02010570 | DESPESAS QUE SE FAZ COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA (SISAR),DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 156,73 |
| 03/04/2024 | 02010492 | DESPESAS QUE SE FAZ COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA (SISAR),DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 278,22 |
| 03/04/2024 | 01020609 | DESPESAS QUE SE FAZ COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA (SISAR),DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 308,81 |
| 03/04/2024 | 02010413 | DESPESAS QUE SE FAZ COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA (SISAR),DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 406,47 |
| 03/04/2024 | 02010570 | DESPESAS QUE SE FAZ COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA (SISAR),DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 422,79 |
| 03/04/2024 | 01020609 | DESPESAS QUE SE FAZ COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA (SISAR),DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 457,41 |
| 03/04/2024 | 01020609 | DESPESAS QUE SE FAZ COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA (SISAR),DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 708,88 |
| 03/04/2024 | 01020609 | DESPESAS QUE SE FAZ COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA (SISAR),DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 878,20 |
| 04/04/2024 | 02010544 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ. | 4.960,00 |
| 04/04/2024 | 01030622 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 70% EFETIVOS E COMISSIONADOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ. | 4.200,00 |
| 05/04/2024 | 01040013 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA. | 10.803,28 |
| 05/04/2024 | 01040013 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA. | 10.803,28 |
| 05/04/2024 | 01040013 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA. | 10.803,28 |
| 05/04/2024 | 02010119 | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS AOS PREDIOS PÚBLICOS SOB RESPONSABILIDADADE DESTA SECRETARIA. | 4.439,92 |
| 08/04/2024 | 02010504 | ABASTECIMENTO E CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DESTINADOS AOS PREDIOS PÚBLICOS SOB RESPONSABILIDADADE DESTA SECRETARIA. | 15.491,49 |
| 08/04/2024 | 05010045 | contratação de serviços de abastencimento de agua potável para ultilização no cozimento da alimentação escolar das escola das redes municipal da educação dos distritos educacionais, de responsabilidade desta secretaria. | 2.106,63 |
| 08/04/2024 | 05010043 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA UTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO NOS DESTRITOS, DE RESPONSABILIDADE DA EDUCAÇÃO. | 1.198,88 |
| 08/04/2024 | 01040002 | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 62.582,52 |
| 08/04/2024 | 05010041 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA UTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DOS DISTRITOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 2.079,04 |
| 08/04/2024 | 05010046 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA UTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DOS DISTRITOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 2.520,00 |
| 09/04/2024 | 18030021 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE COMBUSTIVEL E SERVIÇO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS POR MEIO DO CARTÃO MAGNETICO MICRO PROCESSADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE QUIXADÁ. | 2.448,00 |
| 11/04/2024 | 23010022 | aquisição de gás liquefeito de petróleo recarga e vasilhame de gás 13kg para atender as necessidades desta secretaria. | 11.704,00 |
| 12/04/2024 | 01030694 | Contratação de serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos de fossas séptica/semidouro das escolas de ensino Fundamental de responsabilidade desta secretaria município de Quixadá-Ce. | 9.965,10 |
| 12/04/2024 | 01020268 | Contratação de serviço de locação de veículos pesados, para atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município de Quixadá-Ce. Conforme Pregão Eletrônico nº 00.006/2021. | 12.040,00 |
| 15/04/2024 | 01030002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO ELETRONICO DE Nº PE2019/023SME, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 385.623,87 |
| 16/04/2024 | 02010491 | Contratação de serviço de locação de veículos pesados, para atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município de Quixadá-Ce. | 7.720,00 |
| 16/04/2024 | 02010132 | Contratação de serviço de locação de veículos diversos para suprir as demandas da Secretaria de Educação do município de Quixadá-Ce. | 10.221,00 |
| 16/04/2024 | 02010132 | Contratação de serviço de locação de veículos diversos para suprir as demandas da Secretaria de Educação do município de Quixadá-Ce. | 21.912,00 |
| 17/04/2024 | 01030636 | Aquisição de recarga de gás GLP e vasilhames, destinados à Secretaria de Educação do município de Quixadá-Ce. | 4.311,86 |
| 17/04/2024 | 15030066 | Serviços de instalação, desinstalação e manutenção de equipamentos de refrigeração e climatização utilizados nos predios pertencetes e de utilização na rede municipal de educação, de responsabilidade desta secretaria. | 22.872,00 |
| 19/04/2024 | 02010119 | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS AOS PREDIOS PÚBLICOS SOB RESPONSABILIDADADE DESTA SECRETARIA. | 98.407,37 |
| 19/04/2024 | 02010035 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS E CONTRATADOS/SERV. PRESTADOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 99.232,39 |
| 19/04/2024 | 01020609 | DESPESAS QUE SE FAZ COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA (SISAR),DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 38,83 |
| 19/04/2024 | 01020609 | DESPESAS QUE SE FAZ COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA (SISAR),DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 42,75 |
| 19/04/2024 | 01020609 | DESPESAS QUE SE FAZ COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA (SISAR),DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 229,96 |
| 22/04/2024 | 01030727 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE COMBUSTIVEL E SERVIÇO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS POR MEIO DO CARTÃO MAGNETICO MICRO PROCESSADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE QUIXADÁ. | 7.813,06 |
| 22/04/2024 | 05010051 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO, DESCUPUNIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINFECÇÃO PARA OS DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE QUIXADA-CE. | 31.375,00 |