Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Lote	390,00	0	Banco do Brasil S.A.	BB	0241	86363

Diárias

Beneficiado: LORENA GONÇALVES HOLANDA AMORIM.
Número da portaria: 22.04.01D
Data da portaria: 22/04/2024
Destino: FORTALEZA - CE
Início 23/04/2024
Final 23/04/2024
Quantidade 1,00
Valor unitário: 390,00 R$
Valor total: 390,00 R$
Motivo DIARIAS EM FAVOR DA SRA. CHEFE DE GABINETE, LORENA GONÇALVES HOLANDA AMORIM, PARA CUSTEIO DA VIAGEM A FORTALEZA/CE, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2024,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O ASSESSOR ESPECIAL DE ASSUNTOS MUNICIPAIS DACASA CIVIL . CONFORME PORTARIA DE N° 22.04.01-D/2024.

Dados do empenho de número 22040005

Empenho feito em 22/04/2024
Tipo: Ordinário
Credor: LORENA GONÇALV ES HOLANDA AMO RIM.
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0402 - Administração Geral
Projeto / Atividade: 2.004 - Manutencao e Operacionalização das Ativi dades do Gabinete do Prefeito
Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: DIARIAS EM FAVOR DA SRA. CHEFE DE GABINETE, LORENA GONÇALVES HOLANDA AMORIM, PARA CUSTEIO DA VIAGEM A FORTALEZA/CE, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2024,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O ASSESSOR ESPECIAL DE ASSUNTOS MUNICIPAIS DACASA CIVIL . CONFORME PORTARIA DE N° 22.04.01-D/2024.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
22040005	22 de abril de 2024	Empenho	Realizado	390,00
22040021	22 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	390,00
25040032	25 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	390,00

Prefeitura Municipal de Quixadá ( 02/01/2018 a 30/04/2024 ) - CE