Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	110,00	42601	Banco do Brasil S.A.	BB	0241	8638X

Diárias

Beneficiado: AMANDA CRISTINA SOUSA DE OLIVEIRA
Número da portaria: 26.04.003
Data da portaria: 26/04/2024
Destino: FORTALEZA - CE
Início 26/04/2024
Final 26/04/2024
Quantidade 1,00
Valor unitário: 110,00 R$
Valor total: 110,00 R$
Motivo VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DRA SRA. AMANDA CRISTINA SOUSA DE OLIVEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSORA TECNICA , COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DA 3°MEGA FEIRÃO DE VIAGENS ABAV-CE, CONFORME PORTARIA DE N°26.04.003/2024.

Dados do empenho de número 26040003

Empenho feito em 26/04/2024
Tipo: Ordinário
Credor: AMANDA CRISTIN A SOUSA DE OLI VEIRA
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Administracao
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0402 - Administração Geral
Projeto / Atividade: 2.007 - Manutenção e Operacionalização das Ativi dades da Secretaria de Administração
Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DRA SRA. AMANDA CRISTINA SOUSA DE OLIVEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSORA TECNICA , COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DA 3°MEGA FEIRÃO DE VIAGENS ABAV-CE, CONFORME PORTARIA DE N°26.04.003/2024.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
26040003	26 de abril de 2024	Empenho	Realizado	110,00
26040003	26 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	110,00
26040029	26 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	110,00

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