Prefeitura Municipal de Quixadá ( 02/01/2018 a 05/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 09050077
- Data do pagamento 09/05/2024
- Valor 70,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 70,00 | 50909 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 240788 |
Diárias
- Beneficiado: MATEUS CARNEIRO DE LIMA
- Número da portaria: 2304.001
- Data da portaria: 23/04/2024
- Destino: QUIXARAMOBIM - CE
- Início 24/04/2024
- Final 24/04/2024
- Quantidade 1,00
- Valor unitário: 70,00 R$
- Valor total: 70,00 R$
- Motivo DIÁRIA AO SENHOR MATEUS CARNEIRO DE LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CÃMARA DOS VEREADORES DE QUIXERAMOBIM-CE, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR SECRETÁRIA DA SME PARA PARTICIPAR DA APRENTAÇÃO DO PROJETO GEOPARQUE SERTÃO MONUMENTAL -QUIXADA E QUIXERAMOBIM. CONFORME PORTARIA DE N°23.04.001/2024.
Dados do empenho de número 01040067
- Empenho feito em 01/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: ANTÔNIO LUÍS B ARBOSA DO NASC IMENTO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saude/Fundo Munic.de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 1003 - Assistência Ambulatorial e Hospitalar
- Projeto / Atividade: 2.054 - Manutenção e Funcionamento do Hospital Municipal Dr. Eudásio Barroso
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: 01 (UMA ) DIÁRIA EM FAVOR DO SR. ANTONIO LUIS BARBOSA DO NASCIMENTO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA LOTADO NO HOSPITAL DR. EUDASIO BARROSO, COM DESLOCAMENTO NO DIA 02 DE ABRIL 2024, PARA O MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM, PARA FAZER O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O TRATAMENTOS DE SAÚDE. CONFORME PORTARIA Nº 01.04.006/2024.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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01040067 | 1 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 70,00 |
01040102 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 70,00 |
20050090 | 20 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 70,00 |