Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	390,00	41902	Banco do Brasil S.A.	BB	0241	86363

Diárias

Beneficiado: LORENA GONÇALVES HOLANDA AMORIM.
Número da portaria: 11.04.01D
Data da portaria: 11/04/2024
Destino: FORTALEZA - CE
Início 12/04/2024
Final 12/04/2024
Quantidade 1,00
Valor unitário: 390,00 R$
Valor total: 390,00 R$
Motivo DIARIAS EM FAVOR DA SRA. CHEFE DE GABINETE, LORENA GONÇALVES HOLANDA AMORIM, PARA CUSTEIO DA VIAGEM A FORTALEZA/CE NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ - ADECE, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PORTARIA DE Nº 11.04.01-D/2024.

Dados do empenho de número 11040008

Empenho feito em 11/04/2024
Tipo: Ordinário
Credor: LORENA GONÇALV ES HOLANDA AMO RIM.
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0402 - Administração Geral
Projeto / Atividade: 2.004 - Manutencao e Operacionalização das Ativi dades do Gabinete do Prefeito
Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: DIARIAS EM FAVOR DA SRA. CHEFE DE GABINETE, LORENA GONÇALVES HOLANDA AMORIM, PARA CUSTEIO DA VIAGEM A FORTALEZA/CE NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ - ADECE, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PORTARIA DE Nº 11.04.01-D/2024.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
11040008	11 de abril de 2024	Empenho	Realizado	390,00
11040019	11 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	390,00
19040471	19 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	390,00

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