Prefeitura Municipal de Quixadá ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 14050117
- Data do pagamento 14/05/2024
- Valor 3.407,36 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Lote | 3.407,36 | 1336 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 328332 |
Dados do empenho de número 01030701
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Global
- Credor: PREFEITURA MUN ICIPAL DE PEDR A BRANCA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saude/Fundo Munic.de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 1001 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.049 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.93.00 - Indenizações e restituições
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: DESPESAS REFERENTE A SERVIDORA, SRA.CLERIA MARIA CAVALCANTE OLIVEIRA, CEDIDO A PREFEITURA DE QUIXADÁ, ATRAVES DO CONVÊNCIO DE N°001/2022, FIRMADO COM A PREFEITURA DE PEDRA BRANCA, PARA RESSARCIMENTO A SER EFETUADO PELA PREFEIURA DE QUIXADÁ, CONFORME O OFICIO 029/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030701 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 6.814,72 |
| 11040005 | 11 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.407,36 |
| 11040004 | 11 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.407,36 |
| 14050118 | 14 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.407,36 |
| 14050117 | 14 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.407,36 |