Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	220,00	40404	Banco do Brasil S.A.	BB	0241	240788

Diárias

Beneficiado: ANNE MADELINY OLIVEIRA PEREIRA DE SOUSA
Número da portaria: 0104.003
Data da portaria: 01/04/2024
Destino: FORTALEZA - CE
Início 04/04/2024
Final 05/04/2024
Quantidade 2,00
Valor unitário: 110,00 R$
Valor total: 220,00 R$
Motivo AO SENHORA ANNE MADELINY OLIVEIRA PEREIRA DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA EM FUNÇÃO DE GERENTE DE APERFEIÇOAMENTO PEDAGÓGICO, COMO DIARIA PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 04 E 05 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO II MODULO FORMATIVO, CONFORME A PORTARIA DE N°01.04.003/2024

Dados do empenho de número 01040003

Empenho feito em 01/04/2024
Tipo: Ordinário
Credor: ANNE MADELINY OLIVEIRA PEREI RA DE SOUSA
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Educacao
Função: 12 - Educação
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 1215 - Ensino Básico
Projeto / Atividade: 2.023 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação
Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
Histórico: AO SENHORA ANNE MADELINY OLIVEIRA PEREIRA DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA EM FUNÇÃO DE GERENTE DE APERFEIÇOAMENTO PEDAGÓGICO, COMO DIARIA PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 04 E 05 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO II MODULO FORMATIVO, CONFORME A PORTARIA DE N°01.04.003/2024

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
01040003	1 de abril de 2024	Empenho	Realizado	220,00
01040012	1 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	220,00
04040488	4 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	220,00

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