Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Lote	70,00	1321	Banco do Brasil S.A.	BB	0241	328332

Diárias

Beneficiado: TANIA FREITAS PEREIRA
Número da portaria: 11.03.005
Data da portaria: 11/03/2024
Destino: FORTALEZA - CE
Início 12/03/2024
Final 12/03/2024
Quantidade 1,00
Valor unitário: 70,00 R$
Valor total: 70,00 R$
Motivo CONCESSÃO DE 01(uma)DIARIA A SRA. TANIA FREITAS PEREIRA, TECNICA EM ENFERMAGEM, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. EUDASIO BARROSO, POR TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS OU TRATAMENTO DE SAÚDE,NO MUNICIPIO DE FORTALEZA/CE, NO DIA 12 DE MARÇO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE Nº 11.03.005/2024, DEVENDO AS DESPESAS CORRER POR CONTA DESTA SECRETARIA.

Dados do empenho de número 11030025

Empenho feito em 11/03/2024
Tipo: Ordinário
Credor: TANIA FREITAS PEREIRA
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saude/Fundo Munic.de Saude
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa de governo: 1003 - Assistência Ambulatorial e Hospitalar
Projeto / Atividade: 2.054 - Manutenção e Funcionamento do Hospital Municipal Dr. Eudásio Barroso
Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Histórico: CONCESSÃO DE 01(uma)DIARIA A SRA. TANIA FREITAS PEREIRA, TECNICA EM ENFERMAGEM, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. EUDASIO BARROSO, POR TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS OU TRATAMENTO DE SAÚDE,NO MUNICIPIO DE FORTALEZA/CE, NO DIA 12 DE MARÇO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE Nº 11.03.005/2024, DEVENDO AS DESPESAS CORRER POR CONTA DESTA SECRETARIA.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
11030025	11 de março de 2024	Empenho	Realizado	70,00
11030094	11 de março de 2024	Liquidação	Realizado	70,00
19040322	19 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	70,00

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