Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Lote	2.832,50	1320	Banco do Brasil S.A.	BB	0241	533505

Dados do empenho de número 02010723

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Global
Credor: MARTCELL EQUIP AMENTO DE TELE FONIA LTDA
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '00.003/2022-PE'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saude/Fundo Munic.de Saude
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa de governo: 1001 - Programa de Ações Básicas de Saúde
Projeto / Atividade: 2.052 - Manutenção e funcionamento da Atenção Primária
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
Histórico: SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, REFERENTE AO CONTRATO DE N°00.003/2022-02SMS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE QUIXADÁ.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010723	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	33.990,00
04030060	4 de março de 2024	Liquidação	Realizado	2.832,50
04030059	4 de março de 2024	Liquidação	Realizado	2.832,50
02040094	2 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	2.832,50
17040010	17 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	2.832,50
17040008	17 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	2.832,50
14050131	14 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	2.832,50

Prefeitura Municipal de Quixadá ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - CE