Prefeitura Municipal de Quixadá ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 12030006
- Data do pagamento 12/03/2024
- Valor 390,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Lote | 390,00 | 1299 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 127906 |
Diárias
- Beneficiado: ANTONIO CLEBIO VIRIATO RIBEIRO
- Número da portaria: 22.02.01-D
- Data da portaria: 23/02/2024
- Destino: UBAJARA - CE
- Início 23/02/2024
- Final 23/02/2024
- Quantidade 1,00
- Valor unitário: 390,00 R$
- Valor total: 390,00 R$
- Motivo DIARIAS AO SR. SEC. ANTONIO CLEBIO VIRIATO RIBEIRO,OCUPANTE DO CARGO DE PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE QUIXADÁ, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE UBAJARA/CE, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA ESCLARECIMENTOS DO PROGRAMA NACIONAL ALDIR BLANC (PNAB) ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 22.02.01-D/2024.
Dados do empenho de número 22020028
- Empenho feito em 22/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: ANTONIO CLEBIO VIRIATO RIBEI RO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundacao Cultural de Quixada
- Função: 13 - Cultura
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0402 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.064 - Manutenção das Atividades da Fundação Cultural de Quixadá
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: DIARIAS AO SR. SEC. ANTONIO CLEBIO VIRIATO RIBEIRO,OCUPANTE DO CARGO DE PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE QUIXADÁ, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE UBAJARA/CE, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA ESCLARECIMENTOS DO PROGRAMA NACIONAL ALDIR BLANC (PNAB) ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 22.02.01-D/2024.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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22020028 | 22 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 390,00 |
22020379 | 22 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 390,00 |
12030006 | 12 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 390,00 |