Prefeitura Municipal de Quixadá ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 21030063
- Data do pagamento 21/03/2024
- Valor 70,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Lote | 70,00 | 1304 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 328332 |
Diárias
- Beneficiado: EMANUEL ALVES DA SILVA
- Número da portaria: 21.02.003
- Data da portaria: 21/02/2024
- Destino: LIMOEIRO DO NORTE - CE
- Início 22/02/2024
- Final 22/02/2024
- Quantidade 1,00
- Valor unitário: 70,00 R$
- Valor total: 70,00 R$
- Motivo DIÁRIA DO SR. EMANUEL ALVES DA SILVA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA FAZER FACE COM SUAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE/CE, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2024, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS OU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME A PORTARIA DE N°21.02.003/2024.
Dados do empenho de número 21020027
- Empenho feito em 21/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: EMANUEL ALVES DA SILVA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saude/Fundo Munic.de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 1001 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.049 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: DIÁRIA DO SR. EMANUEL ALVES DA SILVA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA FAZER FACE COM SUAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE/CE, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2024, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS OU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME A PORTARIA DE N°21.02.003/2024.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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21020027 | 21 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 70,00 |
21020036 | 21 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 70,00 |
21030063 | 21 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 70,00 |