Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Lote	420,00	1303	Banco do Brasil S.A.	BB	0241	86398

Diárias

Beneficiado: JOSE LUCIANO DE SOUSA LIMA
Número da portaria: 2102001A24
Data da portaria: 21/02/2024
Destino: MOSSORO - RN
Início 22/02/2024
Final 23/02/2024
Quantidade 2,00
Valor unitário: 210,00 R$
Valor total: 420,00 R$
Motivo DIARIA DO SR. JOSE LUCIANO DE SOUSA LIMA, COORDENADOR DO S.I.M, PARA FAZER FACE COM SUAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MOSSORÓ-RN NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES EDUCATIVAS JUNTO AO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL DE MOSSORÓ-RN., CONFORME A PORTARIA DE N° 21.02.001-A/2024.

Dados do empenho de número 21020025

Empenho feito em 21/02/2024
Tipo: Ordinário
Credor: JOSE LUCIANO D E SOUSA LIMA
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Sec de Agricult Familiar e Desenv Rural
Função: 20 - Agricultura
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0402 - Administração Geral
Projeto / Atividade: 2.044 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Agric. Familiar e Desenvolv. Rural
Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: DIARIA DO SR. JOSE LUCIANO DE SOUSA LIMA, COORDENADOR DO S.I.M, PARA FAZER FACE COM SUAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MOSSORÓ-RN NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES EDUCATIVAS JUNTO AO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL DE MOSSORÓ-RN., CONFORME A PORTARIA DE N° 21.02.001-A/2024.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
21020025	21 de fevereiro de 2024	Empenho	Realizado	420,00
21020034	21 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	420,00
20030325	20 de março de 2024	Pagamento	Realizado	420,00

Prefeitura Municipal de Quixadá ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - CE