Prefeitura Municipal de Quixadá ( 02/01/2018 a 22/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 21030105
- Data do pagamento 21/03/2024
- Valor 110,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Lote | 110,00 | 1304 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 86282 |
Diárias
- Beneficiado: EDSON ALMEIDA DE FREITAS JUNIOR
- Número da portaria: 05.03.001/
- Data da portaria: 05/03/2024
- Destino: FORTALEZA - CE
- Início 06/03/2024
- Final 06/03/2024
- Quantidade 1,00
- Valor unitário: 110,00 R$
- Valor total: 110,00 R$
- Motivo DIÁRIA A SR. EDSON ALMEIDA DE FREITAS JUNIOR, ASSESSOR TÉCNICO DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE, PARA FAZER FACE COM SUAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE FORTALEZA-CE NO DIA 06 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PROJETO DE INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA DE CATADORES E MATREIAIS RECICLÁVEIS, COMFORME A PORTARIA DE N°05.03.01/2024-AMMA.
Dados do empenho de número 05030004
- Empenho feito em 05/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: EDSON ALMEIDA DE FREITAS JUN IOR
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Autarquia Municipal do Meio Ambiente
- Função: 18 - Gestão Ambiental
- Subfunção: 451 - Infra Estrutura Urbana
- Programa de governo: 0402 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.109 - Manutenção e Funcionamento da Autarquia Municipal do Meio Ambiente
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: DIÁRIA A SR. EDSON ALMEIDA DE FREITAS JUNIOR, ASSESSOR TÉCNICO DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE, PARA FAZER FACE COM SUAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE FORTALEZA-CE NO DIA 06 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PROJETO DE INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA DE CATADORES E MATREIAIS RECICLÁVEIS, COMFORME A PORTARIA DE N°05.03.01/2024-AMMA.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
05030004 | 5 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 110,00 |
05030020 | 5 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 110,00 |
21030105 | 21 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 110,00 |