Prefeitura Municipal de Quixadá ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 08030035
- Data do pagamento 08/03/2024
- Valor 70,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 70,00 | 30805 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 240788 |
Diárias
- Beneficiado: FRANCISCO DE PAULO SILVA MARQUES
- Número da portaria: 0103001202
- Data da portaria: 01/03/2024
- Destino: FORTALEZA - CE
- Início 04/03/2024
- Final 04/03/2024
- Quantidade 1,00
- Valor unitário: 70,00 R$
- Valor total: 70,00 R$
- Motivo VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO SR.FRANCISCO DE PAULO SILVA MARQUES, MOTORISTA NA FOLHA FUNDEB 70%, 01 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 70,00 PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA FORTALEZA-CE NO DIA 04 DE MARÇO DE 2024, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SECRETÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE UM EVENTO, DEVENDO SUAS DESPESAS CORRER POR CONTA DAS DOTAÇÕES PROPRIAS DO ORÇAMENTO VIGENTE.CONFORME PORTARIA DE N° 01.03.001/2024.
Dados do empenho de número 01030001
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: FRANCISCO DE P AULO SILVA MAR QUES
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Educacao
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 1215 - Ensino Básico
- Projeto / Atividade: 2.023 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
- Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO SR.FRANCISCO DE PAULO SILVA MARQUES, MOTORISTA NA FOLHA FUNDEB 70%, 01 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 70,00 PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA FORTALEZA-CE NO DIA 04 DE MARÇO DE 2024, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SECRETÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE UM EVENTO, DEVENDO SUAS DESPESAS CORRER POR CONTA DAS DOTAÇÕES PROPRIAS DO ORÇAMENTO VIGENTE.CONFORME PORTARIA DE N° 01.03.001/2024.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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01030001 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 70,00 |
01030025 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 70,00 |
08030035 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 70,00 |