Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	110,00	32701	Banco do Brasil S.A.	BB	0241	464872

Diárias

Beneficiado: LEILA DE FATIMA DA SILVA ARAGÃO
Número da portaria: 01.02.001-
Data da portaria: 01/02/2024
Destino: FORTALEZA - CE
Início 01/02/2024
Final 01/02/2024
Quantidade 1,00
Valor unitário: 110,00 R$
Valor total: 110,00 R$
Motivo DIÁRIA DA SRA. LEILA DE FATIMA DA SILVA ARAGRÃO, ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE AVALIAÇÃO DO PROJETO ACT, CONFORME A PORTARIA DE N°01.02.001/2024

Dados do empenho de número 01020565

Empenho feito em 01/02/2024
Tipo: Ordinário
Credor: LEILA DE FATIM A DA SILVA ARA GÃO
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de governo: 0807 - Assistência Social Geral
Projeto / Atividade: 2.086 - Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica
Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
Histórico: DIÁRIA DA SRA. LEILA DE FATIMA DA SILVA ARAGRÃO, ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE AVALIAÇÃO DO PROJETO ACT, CONFORME A PORTARIA DE N°01.02.001/2024

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
01020565	1 de fevereiro de 2024	Empenho	Realizado	110,00
01020044	1 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	110,00
27030143	27 de março de 2024	Pagamento	Realizado	110,00

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