Prefeitura Municipal de Quixadá ( 02/01/2018 a 22/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 21030026
- Data do pagamento 21/03/2024
- Valor 70,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Lote | 70,00 | 1304 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 328332 |
Diárias
- Beneficiado: FRANCISCA NILLEIDE SOARES PEREIRA
- Número da portaria: 14.02.0006
- Data da portaria: 14/02/2024
- Destino: QUIXERAMOBIM - CE
- Início 15/02/2024
- Final 15/02/2024
- Quantidade 1,00
- Valor unitário: 70,00 R$
- Valor total: 70,00 R$
- Motivo 01 (UMA ) DIÁRIA EM FAVOR DO SRA.FRANCISCA NILLEIDE SOARES PEREIRA, OCUPANTE DO CARGO DE TECNICA DE ENFERMAGEM LOTADO NO HOSPITAL DR. EUDASIO BARROSO, COM DESLOCAMENTO NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA O MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM-CE, PARA FAZER O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS, PARA O TRATAMENTOS DE SAÚDE. CONFORME PORTARIA Nº14.02.006/2024.
Dados do empenho de número 14020020
- Empenho feito em 14/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: FRANCISCA NILL EIDE SOARES PE REIRA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saude/Fundo Munic.de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 1003 - Assistência Ambulatorial e Hospitalar
- Projeto / Atividade: 2.054 - Manutenção e Funcionamento do Hospital Municipal Dr. Eudásio Barroso
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: 01 (UMA ) DIÁRIA EM FAVOR DO SRA.FRANCISCA NILLEIDE SOARES PEREIRA, OCUPANTE DO CARGO DE TECNICA DE ENFERMAGEM LOTADO NO HOSPITAL DR. EUDASIO BARROSO, COM DESLOCAMENTO NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA O MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM-CE, PARA FAZER O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS, PARA O TRATAMENTOS DE SAÚDE. CONFORME PORTARIA Nº14.02.006/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 14020020 | 14 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 70,00 |
| 14020090 | 14 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 70,00 |
| 21030026 | 21 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 70,00 |