Prefeitura Municipal de Quixadá ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 20030127
- Data do pagamento 20/03/2024
- Valor 70,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Lote | 70,00 | 1303 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 328332 |
Diárias
- Beneficiado: GEIBSON HEB CARNEIRO DE SOUSA
- Número da portaria: 24,02,003
- Data da portaria: 24/02/2024
- Destino: QUIXERAMOBIM - CE
- Início 26/02/2024
- Final 26/02/2024
- Quantidade 1,00
- Valor unitário: 70,00 R$
- Valor total: 70,00 R$
- Motivo 01 (UMA ) DIÁRIA EM FAVOR DO SR. GEIBSON HEB CARNEIRO DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETOR DE MANUTENÇÃO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM DESLOCAMENTO NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA O MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM/CE, PARA FAZER O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL, PARA O TRATAMENTOS DE SAÚDE. CONFORME PORTARIA Nº24.02.003/2024-D-SMS.
Dados do empenho de número 24020001
- Empenho feito em 24/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: GEIBSON HEB CA RNEIRO DE SOUS A
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saude/Fundo Munic.de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 1001 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.049 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: 01 (UMA ) DIÁRIA EM FAVOR DO SR. GEIBSON HEB CARNEIRO DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETOR DE MANUTENÇÃO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM DESLOCAMENTO NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA O MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM/CE, PARA FAZER O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL, PARA O TRATAMENTOS DE SAÚDE. CONFORME PORTARIA Nº24.02.003/2024-D-SMS.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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24020001 | 24 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 70,00 |
24020001 | 24 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 70,00 |
20030127 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 70,00 |