Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Lote	70,00	1303	Banco do Brasil S.A.	BB	0241	328332

Diárias

Beneficiado: MARIA AURILEDA VIEIRA BARROS
Número da portaria: 090200424
Data da portaria: 09/02/2024
Destino: FORTALEZA - CE
Início 10/02/2024
Final 10/02/2024
Quantidade 1,00
Valor unitário: 70,00 R$
Valor total: 70,00 R$
Motivo DIÁRIA DA SRA. MARIA AURILEDA VIEIRA BARROS, TECNICA EM ENFERMAGEM, PARA FAZER FACE COM SUAS DESPESAS POR TRANSPORTE DE PARCIENTES PARA CONSULTAS OU TRATAMENTO DE SAÚDE, NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME A PORTARIA DE N°09.02.004/2024.

Dados do empenho de número 09020022

Empenho feito em 09/02/2024
Tipo: Ordinário
Credor: MARIA AURILEDA VIEIRA BARROS
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saude/Fundo Munic.de Saude
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa de governo: 1003 - Assistência Ambulatorial e Hospitalar
Projeto / Atividade: 2.054 - Manutenção e Funcionamento do Hospital Municipal Dr. Eudásio Barroso
Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Histórico: DIÁRIA DA SRA. MARIA AURILEDA VIEIRA BARROS, TECNICA EM ENFERMAGEM, PARA FAZER FACE COM SUAS DESPESAS POR TRANSPORTE DE PARCIENTES PARA CONSULTAS OU TRATAMENTO DE SAÚDE, NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME A PORTARIA DE N°09.02.004/2024.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
09020022	9 de fevereiro de 2024	Empenho	Realizado	70,00
09020033	9 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	70,00
20030169	20 de março de 2024	Pagamento	Realizado	70,00

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