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Prefeitura Municipal de Quixadá ( 02/01/2018 a 22/05/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 21030081


  • Data do pagamento 21/03/2024
  • Valor 70,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Lote 70,00 1304 Banco do Brasil S.A. BB 0241 328332
Diárias
  • Beneficiado: ELIONETE FERNANDES DA SILVA
  • Número da portaria: 05.02.008/
  • Data da portaria: 05/02/2024
  • Destino: QUIXERAMOBIM - CE
  • Início 06/02/2024
  • Final 06/02/2024
  • Quantidade 1,00
  • Valor unitário: 70,00 R$
  • Valor total: 70,00 R$
  • Motivo 01 (UMA ) DIÁRIA EM FAVOR DO SRA. ELIONETE FERNANDES DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE TECNICA DE ENFERMAGEM LOTADO NO HOSPITAL DR. EUDASIO BARROSO, COM DESLOCAMENTO NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA O MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM/CE, PARA FAZER O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS, PARA O TRATAMENTOS DE SAÚDE. CONFORME PORTARIA Nº 05.02.008/2024.

Dados do empenho de número 05020039
  • Empenho feito em 05/02/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: ELIONETE FERNA NDES DA SILVA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saude/Fundo Munic.de Saude
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 1003 - Assistência Ambulatorial e Hospitalar
  • Projeto / Atividade: 2.054 - Manutenção e Funcionamento do Hospital Municipal Dr. Eudásio Barroso
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: 01 (UMA ) DIÁRIA EM FAVOR DO SRA. ELIONETE FERNANDES DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE TECNICA DE ENFERMAGEM LOTADO NO HOSPITAL DR. EUDASIO BARROSO, COM DESLOCAMENTO NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA O MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM/CE, PARA FAZER O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS, PARA O TRATAMENTOS DE SAÚDE. CONFORME PORTARIA Nº 05.02.008/2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
05020039 5 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 70,00
05020063 5 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 70,00
21030081 21 de março de 2024 Pagamento Realizado 70,00