Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Lote	390,00	1303	Banco do Brasil S.A.	BB	0241	328332

Diárias

Beneficiado: FRANCIMONES ROLIM DE ALBUQUERQUE
Número da portaria: 20.02.01-D
Data da portaria: 20/02/2024
Destino: IBICUITINGA - CE
Início 21/02/2024
Final 21/02/2024
Quantidade 1,00
Valor unitário: 390,00 R$
Valor total: 390,00 R$
Motivo CONCESSÃO DE DIARIA DA SRA. FRANCIMONES ROLIM DE ALBUQUERQUE OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA FAZER FACE COM SUAS DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE IBICUITINGA/CE, REUNIÃO ORDINARIA DA CIR DA REUNIÃO DE SAÚDE DO SERTÃO CENTRAL DE 2024, QUE OCORRERÁ NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE Nº20.02.01-D/2024. .

Dados do empenho de número 20020002

Empenho feito em 20/02/2024
Tipo: Ordinário
Credor: FRANCIMONES RO LIM DE ALBUQUE RQUE
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saude/Fundo Munic.de Saude
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 1001 - Programa de Ações Básicas de Saúde
Projeto / Atividade: 2.049 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde
Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Histórico: CONCESSÃO DE DIARIA DA SRA. FRANCIMONES ROLIM DE ALBUQUERQUE OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA FAZER FACE COM SUAS DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE IBICUITINGA/CE, REUNIÃO ORDINARIA DA CIR DA REUNIÃO DE SAÚDE DO SERTÃO CENTRAL DE 2024, QUE OCORRERÁ NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE Nº20.02.01-D/2024. .

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
20020002	20 de fevereiro de 2024	Empenho	Realizado	390,00
20020015	20 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	390,00
20030005	20 de março de 2024	Pagamento	Realizado	390,00

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