Prefeitura Municipal de Quixadá ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 20020402
- Data do pagamento 20/02/2024
- Valor 70,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Lote | 70,00 | 1284 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 328332 |
Diárias
- Beneficiado: FRANCISCO MARCIO DA SILVA
- Número da portaria: 30.01.0002
- Data da portaria: 30/01/2024
- Destino: LIMOEIRA DO NORTE - CE
- Início 30/01/2024
- Final 30/01/2024
- Quantidade 1,00
- Valor unitário: 70,00 R$
- Valor total: 70,00 R$
- Motivo CONCESSÃO DE 01(uma)DIARIA A SRA. TANIA FREITAS PEREIRA, TECNICA EM ENFERMAGEM, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. EUDASIO BARROSO, POR TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS OU TRATAMENTO DE SAÚDE,NO MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM/CE, NO DIA 23 DE JANEIRO 2024, CONFORME PORTARIA DE Nº23.01.008/2024, DEVENDO AS DESPESAS CORRER POR CONTA DESTA SECRETARIA.
Dados do empenho de número 30010021
- Empenho feito em 30/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: FRANCISCO MARC IO DA SILVA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saude/Fundo Munic.de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 1003 - Assistência Ambulatorial e Hospitalar
- Projeto / Atividade: 2.054 - Manutenção e Funcionamento do Hospital Municipal Dr. Eudásio Barroso
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: 01 (UMA ) DIÁRIA EM FAVOR DO SR. FRANCISCO MARCIO DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. EUDASIO BARROSO COM DESLOCAMENTO NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2024 PARA O MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE, PARA FAZER O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE. CONFORME PORTARIA Nº 30.01.002/2024.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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30010021 | 30 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 70,00 |
30010051 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 70,00 |
20020402 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 70,00 |