Prefeitura Municipal de Quixadá ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 20030027
- Data do pagamento 20/03/2024
- Valor 70,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Lote | 70,00 | 1303 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 328332 |
Diárias
- Beneficiado: FRANCISCO ELANO DE SOUSA SILVA
- Número da portaria: 01.02.003/
- Data da portaria: 01/02/2024
- Destino: FORTALEZA - CE
- Início 02/02/2024
- Final 02/02/2024
- Quantidade 1,00
- Valor unitário: 70,00 R$
- Valor total: 70,00 R$
- Motivo 01 (UMA ) DIÁRIA EM FAVOR DO SR. FRANCISCO ELANO DE SOUSA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM DESLOCAMENTO NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA O MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, PARA FAZER O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS PARA CONSULTAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE. CONFORME PORTARIA Nº01.02.003/2024-D-SMS.
Dados do empenho de número 01020006
- Empenho feito em 01/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: FRANCISCO ELAN O DE SOUSA SIL VA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saude/Fundo Munic.de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 1001 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.049 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: 01 (UMA ) DIÁRIA EM FAVOR DO SR. FRANCISCO ELANO DE SOUSA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM DESLOCAMENTO NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA O MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, PARA FAZER O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS PARA CONSULTAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE. CONFORME PORTARIA Nº01.02.003/2024-D-SMS.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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01020006 | 1 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 70,00 |
01020019 | 1 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 70,00 |
20030027 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 70,00 |