Prefeitura Municipal de Quixadá ( 02/01/2018 a 03/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 20020181
- Data do pagamento 20/02/2024
- Valor 70,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Lote | 70,00 | 1284 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 328332 |
Diárias
- Beneficiado: FRANCISCO DAS CHAGAS VICENTE DE ASSIS
- Número da portaria: 03.01.004/
- Data da portaria: 03/01/2024
- Destino: LIMOEIRO DO NORTE - CE
- Início 03/01/2024
- Final 03/01/2024
- Quantidade 1,00
- Valor unitário: 70,00 R$
- Valor total: 70,00 R$
- Motivo 01 (UMA ) DIÁRIA EM FAVOR DO SR. FRANCISCO DAS CHAGAS VICENTE DE ASSIS, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA LOTADO NO HOSPITAL DR. EUDASIO BARROSO, COM DESLOCAMENTO NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2024 PARA O MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE, PARA FAZER O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS OU TRATAMENTOS DE SAÚDE. CONFORME PORTARIA Nº 03.01.004/2024
Dados do empenho de número 03010039
- Empenho feito em 03/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: FRANCISCO DAS CHAGAS VICENTE DE ASSIS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saude/Fundo Munic.de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 1003 - Assistência Ambulatorial e Hospitalar
- Projeto / Atividade: 2.054 - Manutenção e Funcionamento do Hospital Municipal Dr. Eudásio Barroso
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: 01 (UMA ) DIÁRIA EM FAVOR DO SR. FRANCISCO DAS CHAGAS VICENTE DE ASSIS, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA LOTADO NO HOSPITAL DR. EUDASIO BARROSO, COM DESLOCAMENTO NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2024 PARA O MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE, PARA FAZER O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS OU TRATAMENTOS DE SAÚDE. CONFORME PORTARIA Nº 03.01.004/2024
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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03010039 | 3 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 70,00 |
03010047 | 3 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 70,00 |
20020181 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 70,00 |