Prefeitura Municipal de Quixadá ( 02/01/2018 a 05/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 20030009
- Data do pagamento 20/03/2024
- Valor 390,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Lote | 390,00 | 1303 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 328332 |
Diárias
- Beneficiado: FRANCIMONES ROLIM DE ALBUQUERQUE
- Número da portaria: 05.02.001/
- Data da portaria: 05/02/2024
- Destino: FORTALEZA - CE
- Início 07/02/2024
- Final 07/02/2024
- Quantidade 1,00
- Valor unitário: 390,00 R$
- Valor total: 390,00 R$
- Motivo CONCESSÃO DE DIARIA DA SRA. FRANCIMONES ROLIM DE ALBUQUERQUE OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA FAZER FACE COM SUAS DESPESAS COM VIAGEM PARA FORTALEZA/CE, PARA DISCUSSÃO SOBRE O PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DA GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE NO AMBITO DO SUS-VALORIZAGTES-SUS, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PORTARIA DE Nº05.02.01-D/2024.
Dados do empenho de número 05020016
- Empenho feito em 05/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: FRANCIMONES RO LIM DE ALBUQUE RQUE
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saude/Fundo Munic.de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 1001 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.049 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: CONCESSÃO DE DIARIA DA SRA. FRANCIMONES ROLIM DE ALBUQUERQUE OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA FAZER FACE COM SUAS DESPESAS COM VIAGEM PARA FORTALEZA/CE, PARA DISCUSSÃO SOBRE O PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DA GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE NO AMBITO DO SUS-VALORIZAGTES-SUS, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PORTARIA DE Nº05.02.01-D/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05020016 | 5 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 390,00 |
| 05020018 | 5 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 390,00 |
| 20030009 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 390,00 |