Prefeitura Municipal de Quixadá ( 02/01/2018 a 03/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 07020021
- Data do pagamento 07/02/2024
- Valor 390,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Lote | 390,00 | 1277 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 86479 |
Diárias
- Beneficiado: JOSE ERISMÁ NOBRE DA SILVEIRA FILHO
- Número da portaria: 070205D24
- Data da portaria: 07/02/2024
- Destino: FORTALEZA - CE
- Início 08/02/2024
- Final 08/02/2024
- Quantidade 1,00
- Valor unitário: 390,00 R$
- Valor total: 390,00 R$
- Motivo DIÁRIA AO SENHOR, JOSÉ ERISMÁ NOBRE DA SILVEIRA FILHO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIOA DO PLANEJAMENTO DE FINANÇAS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2024, INDO PARTICIPAR REUNIÃO NA SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PÚBLICAS-SOP-CE,CONFORME A PORARIA DE N°17.02.05-D/2024, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA
Dados do empenho de número 07020009
- Empenho feito em 07/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: JOSE ERISMÁ NO BRE DA SILVEIR A FILHO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec de Planejamento e Financas
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 123 - Administração Financeira
- Programa de governo: 0402 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.009 - Manutenção e Operacionalização das Ativ da Secetaria de Planejamento e Finanças
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: DIÁRIA AO SENHOR, JOSÉ ERISMÁ NOBRE DA SILVEIRA FILHO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIOA DO PLANEJAMENTO DE FINANÇAS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2024, INDO PARTICIPAR REUNIÃO NA SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PÚBLICAS-SOP-CE,CONFORME A PORARIA DE N°17.02.05-D/2024, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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07020009 | 7 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 390,00 |
07020008 | 7 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 390,00 |
07020021 | 7 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 390,00 |