Prefeitura Municipal de Quixadá ( 02/01/2018 a 03/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 07020019
- Data do pagamento 07/02/2024
- Valor 390,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Lote | 390,00 | 1277 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 86363 |
Diárias
- Beneficiado: LORENA GONÇALVES HOLANDA AMORIM.
- Número da portaria: 070203D24
- Data da portaria: 07/02/2024
- Destino: FORTALEZA - CE
- Início 08/02/2024
- Final 08/02/2024
- Quantidade 1,00
- Valor unitário: 390,00 R$
- Valor total: 390,00 R$
- Motivo DIARIAS EM FAVOR DA SRA. CHEFE DE GABINETE, LORENA GONÇALVES HOLANDA AMORIM, PARA CUSTEIO DA VIAGEM A FORTALEZA/CE NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA ASSINATURA DO TERMO DE ADESÃO AO AO PROGRAMA CEARÁPOR ELAS COM PRESENÇA DA VICE-GOVERNADORA E SECRETARIA DAS MULHERES DO CEARÁ JADE ROMERO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PORTARIA DE Nº 07.02.03-D/2024.
Dados do empenho de número 07020006
- Empenho feito em 07/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: LORENA GONÇALV ES HOLANDA AMO RIM.
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0402 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.004 - Manutencao e Operacionalização das Ativi dades do Gabinete do Prefeito
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: DIARIAS EM FAVOR DA SRA. CHEFE DE GABINETE, LORENA GONÇALVES HOLANDA AMORIM, PARA CUSTEIO DA VIAGEM A FORTALEZA/CE NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA ASSINATURA DO TERMO DE ADESÃO AO AO PROGRAMA CEARÁPOR ELAS COM PRESENÇA DA VICE-GOVERNADORA E SECRETARIA DAS MULHERES DO CEARÁ JADE ROMERO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PORTARIA DE Nº 07.02.03-D/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 07020006 | 7 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 390,00 |
| 07020005 | 7 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 390,00 |
| 07020019 | 7 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 390,00 |