Prefeitura Municipal de Quixadá ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 20020297
- Data do pagamento 20/02/2024
- Valor 70,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Lote | 70,00 | 1284 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 328332 |
Diárias
- Beneficiado: MARIA ELIZABETH ALVES MOUTA
- Número da portaria: 11.01.002.
- Data da portaria: 11/01/2024
- Destino: FORTALEZA - CE
- Início 11/01/2024
- Final 11/01/2024
- Quantidade 1,00
- Valor unitário: 70,00 R$
- Valor total: 70,00 R$
- Motivo 01 (UMA ) DIÁRIA EM FAVOR DA SRA. MARIA ELIZABETH ALVES MOUTA, OCUPANTE DO CARGO DE TECNICA DE ENFERMAGEM LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.EUDASIO BARROSO COM DESLOCAMENTO NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2024,PARA O MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, PARA FAZER O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS, PARA O TRATAMENTOS DE SAÚDE. CONFORME PORTARIA Nº11.01.002/2024
Dados do empenho de número 11010024
- Empenho feito em 11/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: MARIA ELIZABET H ALVES MOUTA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saude/Fundo Munic.de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 1003 - Assistência Ambulatorial e Hospitalar
- Projeto / Atividade: 2.054 - Manutenção e Funcionamento do Hospital Municipal Dr. Eudásio Barroso
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: 01 (UMA ) DIÁRIA EM FAVOR DA SRA. MARIA ELIZABETH ALVES MOUTA, OCUPANTE DO CARGO DE TECNICA DE ENFERMAGEM LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.EUDASIO BARROSO COM DESLOCAMENTO NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2024,PARA O MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, PARA FAZER O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS, PARA O TRATAMENTOS DE SAÚDE. CONFORME PORTARIA Nº11.01.002/2024
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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11010024 | 11 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 70,00 |
11010035 | 11 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 70,00 |
20020297 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 70,00 |