Prefeitura Municipal de Quixadá ( 02/01/2018 a 22/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 20020035
- Data do pagamento 20/02/2024
- Valor 70,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Lote | 70,00 | 1284 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 328332 |
Diárias
- Beneficiado: ANTONIO FILEMOM SOUSA DOS SANTOS
- Número da portaria: 18.01.004/
- Data da portaria: 18/01/2024
- Destino: FORTALEZA - CE
- Início 19/01/2024
- Final 19/01/2024
- Quantidade 1,00
- Valor unitário: 70,00 R$
- Valor total: 70,00 R$
- Motivo 01 (UMA ) DIÁRIA EM FAVOR DO SR. ANTONIO FILEMOM SOUSA DOS SANTOS, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM DESLOCAMENTO NO DIA 15 DE JANEIRO 2024, PARA O MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, PARA FAZER O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS PARA CONSULTAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE. CONFORME PORTARIA Nº 12.01.006/2024-D-SMS.
Dados do empenho de número 18010010
- Empenho feito em 18/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: ANTONIO FILEMO M SOUSA DOS SA NTOS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saude/Fundo Munic.de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 1001 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.049 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: 01 (UMA ) DIÁRIA EM FAVOR DO SR. ANTONIO FILEMOM SOUSA DOS SANTOS, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM DESLOCAMENTO NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2024, PARA O MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, PARA FAZER O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS PARA CONSULTAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE. CONFORME PORTARIA Nº18.01.004/2024-D-SMS.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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18010010 | 18 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 70,00 |
18010014 | 18 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 70,00 |
20020035 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 70,00 |