Prefeitura Municipal de Quixadá ( 02/01/2018 a 20/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 27030010
- Data do pagamento 27/03/2024
- Valor 56.827,29 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 56.827,29 | 40551 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 533505 |
Dados do empenho de número 02010426
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: 7 SERV GESTÃO DE VEÍCULOS EI RELLI
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '001-2023-PERP'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saude/Fundo Munic.de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 1003 - Assistência Ambulatorial e Hospitalar
- Projeto / Atividade: 2.054 - Manutenção e Funcionamento do Hospital Municipal Dr. Eudásio Barroso
- Natureza da despesa: 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE COMBUSTIVEL E SERVIÇO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS POR MEIO DO CARTÃO MAGNETICO MICRO PROCESSADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE QUIXADÁ.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010426 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 56.827,29 |
19010050 | 19 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 56.827,29 |
27030010 | 27 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 56.827,29 |