Prefeitura Municipal de Quixadá ( 02/01/2018 a 22/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 02040109
- Data do pagamento 02/04/2024
- Valor 38,43 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 38,43 | 40201 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 533505 |
Dados do empenho de número 02010419
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: SISAR - SISTEM A INTEGRADO DE SANEAMENTO RU RAL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saude/Fundo Munic.de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 1001 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.052 - Manutenção e funcionamento da Atenção Primária
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: DESPESAS QUE SE FAZ COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA (SISAR),DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010419 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 600,00 |
| 19010045 | 19 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 104,36 |
| 19010083 | 19 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 37,61 |
| 20010001 | 20 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 35,90 |
| 14020032 | 14 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 35,90 |
| 15020004 | 15 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 95,17 |
| 20020187 | 20 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 27,64 |
| 20020186 | 20 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 38,45 |
| 27020012 | 27 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 35,90 |
| 27020013 | 27 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 95,17 |
| 27020014 | 27 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 104,36 |
| 28020066 | 28 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 37,61 |
| 01030236 | 1 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 35,90 |
| 05030104 | 5 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 27,64 |
| 05030103 | 5 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 38,45 |
| 20030360 | 20 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 37,76 |
| 26030010 | 26 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 38,43 |
| 30030001 | 30 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 40,83 |
| 02040109 | 2 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 38,43 |
| 02040142 | 2 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 40,83 |
| 02040143 | 2 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 37,76 |