Prefeitura Municipal de Quixadá ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 01020026
- Data do pagamento 01/02/2024
- Valor 70,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 70,00 | 20107 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 240788 |
Diárias
- Beneficiado: JOSE WEBSTON COSTA DA SILVA
- Número da portaria: 2901.004
- Data da portaria: 29/01/2024
- Destino: FOETALEZA - CE
- Início 02/02/2024
- Final 02/02/2024
- Quantidade 1,00
- Valor unitário: 70,00 R$
- Valor total: 70,00 R$
- Motivo DIÁRIA DO SR.JOSÉ WEBSTON COSTA DA SILVA, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA FAZER FACE COM SUAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA 1°REUNIÃO MENSAL DA UNDIME/CE, 2024, NO AUDITÓRIO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME A PORTARIA DE N°29.01.004/2024.
Dados do empenho de número 29010002
- Empenho feito em 29/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: JOSE WEBSTON C OSTA DA SILVA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Educacao
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 1215 - Ensino Básico
- Projeto / Atividade: 2.023 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
- Histórico: DIÁRIA DO SR.JOSÉ WEBSTON COSTA DA SILVA, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA FAZER FACE COM SUAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA 1°REUNIÃO MENSAL DA UNDIME/CE, 2024, NO AUDITÓRIO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME A PORTARIA DE N°29.01.004/2024.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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29010002 | 29 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 70,00 |
29010006 | 29 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 70,00 |
01020026 | 1 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 70,00 |