Prefeitura Municipal de Quixadá ( 02/01/2018 a 03/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 20020311
- Data do pagamento 20/02/2024
- Valor 70,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Lote | 70,00 | 1284 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 328332 |
Diárias
- Beneficiado: MARTA MARIA DE JESUS S. BARBOSA
- Número da portaria: 02.01.001/
- Data da portaria: 02/01/2024
- Destino: QUIXERAMOBIM - CE
- Início 02/01/2024
- Final 02/01/2024
- Quantidade 1,00
- Valor unitário: 70,00 R$
- Valor total: 70,00 R$
- Motivo 01 (UMA ) DIÁRIA EM FAVOR DO SRA. MARTA MARIA DE JESUS SOUSA BARBOSA, OCUPANTE DO CARGO DE TECNICA DE ENFERMAGEM LOTADO NO HOSPITAL DR. EUDÁSIO BARROSO, COM DESLOCAMENTO NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2024 PARA O MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM, PARA FAZER O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS, PARA O TRATAMENTOS DE SAÚDE. CONFORME PORTARIA Nº 02.01.001/2024.
Dados do empenho de número 02010367
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: MARTA MARIA DE JESUS S. BARB OSA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saude/Fundo Munic.de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 1003 - Assistência Ambulatorial e Hospitalar
- Projeto / Atividade: 2.054 - Manutenção e Funcionamento do Hospital Municipal Dr. Eudásio Barroso
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: 01 (UMA ) DIÁRIA EM FAVOR DO SRA. MARTA MARIA DE JESUS SOUSA BARBOSA, OCUPANTE DO CARGO DE TECNICA DE ENFERMAGEM LOTADO NO HOSPITAL DR. EUDÁSIO BARROSO, COM DESLOCAMENTO NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2024 PARA O MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM, PARA FAZER O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS, PARA O TRATAMENTOS DE SAÚDE. CONFORME PORTARIA Nº 02.01.001/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010367 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 70,00 |
| 02010074 | 2 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 70,00 |
| 20020311 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 70,00 |