Prefeitura Municipal de Quixadá ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 20020407
- Data do pagamento 20/02/2024
- Valor 70,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Lote | 70,00 | 1284 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 328332 |
Diárias
- Beneficiado: SILVIA PATRICIA NASCIMENTO SANTOS
- Número da portaria: 03.01.007
- Data da portaria: 03/01/2024
- Destino: QUIXERAMOBIM - CE
- Início 03/01/2024
- Final 03/01/2024
- Quantidade 1,00
- Valor unitário: 70,00 R$
- Valor total: 70,00 R$
- Motivo DIÁRIA A SENHORA SILVIA PATRICIA NASCIMENTO SANTOS, TÉCNICA ENFERMAGEM, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. EUDASIO BARROSO, PARA FAZER EM FACE DE SUAS DESPESAS POR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS OU TRATAMENTO DE SAÚDE, NO MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM-CE, NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA 03.01.007/2024, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
Dados do empenho de número 03010028
- Empenho feito em 03/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: SILVIA PATRICI A NASCIMENTO S ANTOS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saude/Fundo Munic.de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 1003 - Assistência Ambulatorial e Hospitalar
- Projeto / Atividade: 2.054 - Manutenção e Funcionamento do Hospital Municipal Dr. Eudásio Barroso
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: DIÁRIA A SENHORA SILVIA PATRICIA NASCIMENTO SANTOS, TÉCNICA ENFERMAGEM, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. EUDASIO BARROSO, PARA FAZER EM FACE DE SUAS DESPESAS POR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS OU TRATAMENTO DE SAÚDE, NO MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM-CE, NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA 03.01.007/2024, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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03010028 | 3 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 70,00 |
03010031 | 3 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 70,00 |
20020407 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 70,00 |