Prefeitura Municipal de Quixadá ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 20020440
- Data do pagamento 20/02/2024
- Valor 70,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Lote | 70,00 | 1284 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 328332 |
Diárias
- Beneficiado: TANIA FREITAS PEREIRA
- Número da portaria: 10.01.009/
- Data da portaria: 10/01/2024
- Destino: QUIXERAMOBIM - CE
- Início 10/01/2024
- Final 10/01/2024
- Quantidade 1,00
- Valor unitário: 70,00 R$
- Valor total: 70,00 R$
- Motivo CONCESSÃO DE 01(uma)DIARIA A SRA. TANIA FREITAS PEREIRA, TECNICA EM ENFERMAGEM, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. EUDASIO BARROSO, POR TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS OU TRATAMENTO DE SAÚDE,NO MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM/CE, NO DIA 10 DE JANEIRO 2024 CONFORME PORTARIA DE Nº 10.01.009/2024, DEVENDO AS DESPESAS CORRER POR CONTA DESTA SECRETARIA.
Dados do empenho de número 10010125
- Empenho feito em 10/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: TANIA FREITAS PEREIRA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saude/Fundo Munic.de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 1003 - Assistência Ambulatorial e Hospitalar
- Projeto / Atividade: 2.054 - Manutenção e Funcionamento do Hospital Municipal Dr. Eudásio Barroso
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: CONCESSÃO DE 01(uma)DIARIA A SRA. TANIA FREITAS PEREIRA, TECNICA EM ENFERMAGEM, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. EUDASIO BARROSO, POR TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS OU TRATAMENTO DE SAÚDE,NO MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM/CE, NO DIA 10 DE JANEIRO 2024 CONFORME PORTARIA DE Nº 10.01.009/2024, DEVENDO AS DESPESAS CORRER POR CONTA DESTA SECRETARIA.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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10010125 | 10 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 70,00 |
10010144 | 10 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 70,00 |
20020440 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 70,00 |