Prefeitura Municipal de Quixadá ( 02/01/2018 a 20/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 27030139
- Data do pagamento 27/03/2024
- Valor 3.041,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 3.041,00 | 32701 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 89583 |
Dados do empenho de número 02010213
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: ENEL - COMPANH IA ENERGETICA DO CEARA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Mun. de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0402 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.073 - Gerenciamento e Operacionalização da Sec.de Assistencia Social de Quixada
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS AOS PREDIOS PÚBLICOS SOB RESPONSABILIDADADE DESTA SECRETARIA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010213 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 35.000,00 |
| 19010001 | 19 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.929,12 |
| 07020091 | 7 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.929,12 |
| 20020003 | 20 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.990,51 |
| 11030091 | 11 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.990,51 |
| 20030009 | 20 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.041,00 |
| 27030139 | 27 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.041,00 |
| 17040038 | 17 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.800,55 |
| 25040079 | 25 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.800,55 |