Prefeitura Municipal de Quixadá ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 19040469
- Data do pagamento 19/04/2024
- Valor 3.261,59 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 3.261,59 | 41901 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 86398 |
Dados do empenho de número 02010203
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: ENEL - COMPANH IA ENERGETICA DO CEARA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec de Agricult Familiar e Desenv Rural
- Função: 20 - Agricultura
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0402 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.044 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Agric. Familiar e Desenvolv. Rural
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS AOS PREDIOS PÚBLICOS SOB RESPONSABILIDADADE DESTA SECRETARIA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010203 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 40.000,00 |
| 17010056 | 17 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.654,31 |
| 19010112 | 19 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.654,31 |
| 20020007 | 20 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.548,79 |
| 20020511 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.548,79 |
| 20030412 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.705,86 |
| 20030013 | 20 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.705,86 |
| 17040009 | 17 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.261,59 |
| 19040469 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.261,59 |
| 02050058 | 2 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.057,51 |
| 20050541 | 20 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.057,51 |