Prefeitura Municipal de Quixadá ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 19040470
- Data do pagamento 19/04/2024
- Valor 29,10 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 29,10 | 41903 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 86363 |
Dados do empenho de número 02010202
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: ENEL - COMPANH IA ENERGETICA DO CEARA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0402 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.004 - Manutencao e Operacionalização das Ativi dades do Gabinete do Prefeito
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS AOS PREDIOS PÚBLICOS SOB RESPONSABILIDADADE DESTA SECRETARIA.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
02010202 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 1.500,00 |
17010055 | 17 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 97,80 |
19010105 | 19 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 97,80 |
20020004 | 20 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 95,55 |
20020509 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 95,55 |
13030002 | 13 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 97,35 |
20030411 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 97,35 |
09040005 | 9 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 29,10 |
19040470 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 29,10 |
20050542 | 20 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 95,84 |
20050022 | 20 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 95,84 |