Prefeitura Municipal de Quixadá ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 19040395
- Data do pagamento 19/04/2024
- Valor 300,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Lote | 300,00 | 1321 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 89583 |
Dados do empenho de número 02010155
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: VANESKA SOARES DE ARAUJO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Mun. de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0402 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.073 - Gerenciamento e Operacionalização da Sec.de Assistencia Social de Quixada
- Natureza da despesa: 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: pagamento de aluguel social, em favor de Waneska Soares de Araújo em comprimento a ordem do MM. Juiz Federal da 23ª Vara, Dr. Ricardo José Brito Bastos, destinado a morador da Rua da Palha, de responsabilidade desda secretaria.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010155 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 1.800,00 |
17010009 | 17 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 300,00 |
22010156 | 22 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 300,00 |
14020003 | 14 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 300,00 |
21020056 | 21 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 300,00 |
15030011 | 15 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 300,00 |
22030041 | 22 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 300,00 |
17040031 | 17 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 300,00 |
19040395 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 300,00 |
20050467 | 20 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 300,00 |
20050011 | 20 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 300,00 |