Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Lote	70,00	1303	Banco do Brasil S.A.	BB	0241	89583

Diárias

Beneficiado: FAGNER SOUZA DA SILVEIRA
Número da portaria: 03.01.0020
Data da portaria: 03/01/2024
Destino: QUIXERAMOBIM - CE
Início 03/01/2024
Final 03/01/2024
Quantidade 1,00
Valor unitário: 70,00 R$
Valor total: 70,00 R$
Motivo DIÁRIA AO SR. FAGNER SOUSA DA SILVEIRA,CONSELHEIRO TUTELAR, PARA FAZER FACE COM SUAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE QUIXERAMOBIM-CE, NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2024, ACOMPANHANDO UMA ADOLESCENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CORPO DELITO, CONFORME A PORTARIA DE N°03.01.002/2024.

Dados do empenho de número 03010017

Empenho feito em 03/01/2024
Tipo: Ordinário
Credor: FAGNER SOUZA D A SILVEIRA
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Mun. de Assistência Social
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa de governo: 0808 - Apoio aos Conselhos Municipais
Projeto / Atividade: 2.078 - Manutenção dos Conselhos Municipais Vinculados - Inclusive Tutelar
Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: DIÁRIA AO SR. FAGNER SOUSA DA SILVEIRA,CONSELHEIRO TUTELAR, PARA FAZER FACE COM SUAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE QUIXERAMOBIM-CE, NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2024, ACOMPANHANDO UMA ADOLESCENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CORPO DELITO, CONFORME A PORTARIA DE N°03.01.002/2024.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
03010017	3 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	70,00
03010012	3 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	70,00
20030314	20 de março de 2024	Pagamento	Realizado	70,00

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