Prefeitura Municipal de Quixadá ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 19010182
- Data do pagamento 19/01/2024
- Valor 25.247,96 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 23.324,24 | 59465 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 328332 |
Dados do empenho de número 02010060
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: RECEITA FEDERA L DO BRASIL - INSS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saude/Fundo Munic.de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 1001 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.049 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS E CONTRATADOS/SERV. PRESTADOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010060 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 450.000,00 |
| 19010133 | 19 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.137,80 |
| 19010103 | 19 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.137,80 |
| 19010098 | 19 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 25.247,96 |
| 19010182 | 19 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 25.247,96 |
| 20020556 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 14.987,21 |
| 20020220 | 20 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 14.987,21 |
| 20030442 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 13.566,92 |
| 20030563 | 20 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 13.566,92 |
| 19040041 | 19 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 14.034,13 |
| 22040029 | 22 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 14.034,13 |
| 30040155 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 14.871,36 |
| 20050503 | 20 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 14.871,36 |